目  錄:

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、相關(guān)名詞解釋

十一、2022年單位預(yù)算表格

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。完成高中學(xué)歷教育和相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

孝感高中為公益二類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。目前學(xué)校設(shè)置了以下機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、黨辦、紀(jì)委、教務(wù)處、學(xué)工處、團(tuán)委、財(cái)務(wù)處、后勤安全處、信息中心、生活服務(wù)中心、工會(huì)。

三、預(yù)算收支及增減情況說(shuō)明

 2022年預(yù)算收入6404.82萬(wàn)元比2021年預(yù)算收入增加354.84萬(wàn)元。預(yù)算增減變化的主要原因是：2022年增資調(diào)資。2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）增加510.13萬(wàn)元，其他支出預(yù)算對(duì)比2021年非稅收入預(yù)算減少155.3萬(wàn)元。

   2022年預(yù)算支出6404.82萬(wàn)元，比2021年預(yù)算支出增加354.84萬(wàn)元。預(yù)算增減變化的主要原因是：人員支出預(yù)算支出增加511.74，公用支出預(yù)算支出減少156.9萬(wàn)元。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

孝感高中2022年一般公共預(yù)算基本支出中運(yùn)行經(jīng)費(fèi)435.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)15萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、水電費(fèi)98萬(wàn)元、郵電費(fèi)20萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)86.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)50萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.05萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)45.68萬(wàn)元、福利費(fèi)30萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)14.02萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出20.79萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.25萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.05萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)來(lái)人、各地市學(xué)習(xí)考察及縣市區(qū)來(lái)人聯(lián)系工作；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬(wàn)元,主要用于保障公務(wù)用車(chē)，包含燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。比2021年減少預(yù)算0元，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算按照“零增長(zhǎng)”的原則編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《采購(gòu)法》要求，所有納入采購(gòu)目錄的項(xiàng)目均實(shí)施政府采購(gòu)。2022年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算資產(chǎn)配置預(yù)算5萬(wàn)元，用于辦公設(shè)備電腦、打印機(jī)等設(shè)備。購(gòu)買(mǎi)物業(yè)管理保安保潔學(xué)生宿舍管理服務(wù)預(yù)算86.8萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)水電管理服務(wù)預(yù)算98萬(wàn)元。對(duì)比去年增加109.38萬(wàn)元，主要是2022年減少了資產(chǎn)類(lèi)的預(yù)算，調(diào)整增加了購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的預(yù)算。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2021年12月31日，湖北省孝感高級(jí)中學(xué)占有國(guó)有資產(chǎn)原值13960.53萬(wàn)元，包括有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)，比上年增加573.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.08%。主要是當(dāng)期增加房屋建筑物資產(chǎn)，價(jià)值358.45萬(wàn)元；增加通用設(shè)備資產(chǎn)，價(jià)值206.22萬(wàn)元；增加專(zhuān)用設(shè)備資產(chǎn)，價(jià)值1.45萬(wàn)元；增加辦公家具資產(chǎn)，價(jià)值6.89萬(wàn)元；增加無(wú)形資產(chǎn)0.45萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

無(wú)此類(lèi)情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

無(wú)政府性基金預(yù)算收支情況。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)

十、相關(guān)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年末結(jié)轉(zhuǎn)資金是指當(dāng)年支出預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下年需按原用途繼續(xù)使用的財(cái)政撥款資金。年末結(jié)余資金是指支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的財(cái)政撥款資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、一般公共服務(wù)支出中行政運(yùn)行：指市審計(jì)局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的基本支出和項(xiàng)目支出。

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育行政單位醫(yī)療支出:反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi):反映用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維（護(hù)）修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、2022年單位預(yù)算表格

1、孝感高中2022年收支總表

2、孝感高中2022年收入總表

3、孝感高中2022年支出總表

4、孝感高中2022年財(cái)政撥款收支總表

5、孝感高中2022年一般公共預(yù)算支出表

6、孝感高中2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7、孝感高中2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、孝感高中2022年政府性基金預(yù)算支出表

9、孝感高中2022年項(xiàng)目支出表