2020年度湖北省孝感高級中學(xué)部門決算

2021年09月24日

目   錄

第一部分  本單位概況

一、單位主要職能

二、單位決算單位構(gòu)成

三、單位人員構(gòu)成

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（表8）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（表9）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

十一、政府采購支出情況

十二、國有資產(chǎn)占用情況

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  本單位概況

一、部門主要職能

實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。完成高中學(xué)歷教育和相關(guān)社會服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成來看，部門決算由納入獨(dú)立核算的單位本級構(gòu)成，其中：全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。

目前學(xué)校設(shè)置了以下機(jī)構(gòu)：學(xué)校綜合辦公室、黨辦、紀(jì)委、教務(wù)處、學(xué)工處、團(tuán)委、財(cái)務(wù)處、后勤處、信息中心、保衛(wèi)物業(yè)科、生活服務(wù)中心、工會。

三、部門人員構(gòu)成

湖北省孝感高級中學(xué)2020年度總編制人數(shù)421人，其中：事業(yè)編制421人，高中編制273人。2020年未，在職在崗實(shí)有人數(shù)355人。離退休人員83人，其中：離休1人，退休82人。

第二部分  單位名稱2020年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

第三部分  單位名稱2020年度                        部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)7948.59萬元。與2019年相比，收入總計(jì)減少822.47萬元，下降9.37 %，主要原因是2019年有食堂改造等項(xiàng)目支出,而2020年沒有這類項(xiàng)目支出，因此收入總計(jì)減少。

2020年度支出總計(jì)7948.59萬元。與2019年相比，支出總計(jì)減少1078.30萬元，下降11.95 %，主要原因是2019年有食堂改造等項(xiàng)目支出,而2020年沒有這類項(xiàng)目支出，因此支出總計(jì)減少。

二、2020年度收入決算情況說明

2020年度本年收入合計(jì)7948.59萬元。其中：財(cái)政撥款收入5334.69萬元，占本年收入67.12%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入2573.78萬元，占本年收入32.38%；經(jīng)營收入 0 萬元，占本年收入 0 %；單位上繳收入 0 萬元，占本年收入 0 %；其他收入 36.90 萬元，占本年收入 0.50 %。

三、2020年度支出決算情況說明

2020年度本年支出合計(jì)7948.59萬元。其中：基本支出7772.86萬元，占本年支出97.79%；項(xiàng)目支出175.73萬元，占本年支出2.21%；上繳上級支出 0 萬元，占本年支出 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占本年支出 0 %。

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入為5334.69萬元。與2019年度相比，財(cái)政撥款收入增加317.77萬元，增長5.96%。主要原因是增人增資導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。

2020年度財(cái)政撥款支出為5334.69萬元。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加 201.75萬元，增長3.78%。主要原因是增人增資導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5334.69萬元，占本年支出合計(jì)的 67.12 %。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 201.75 萬元，增長3.78%。主要原因是增人增資導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5334.69萬元，主要用于以下方面：教育支出4103.78 萬元，占76.93%；社會保障支出548.72萬元，占10.29%；衛(wèi)生健康支出218.94萬元，占4.10%；住房保障支出463.26萬元，占8.68%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 3566.60 萬元（包括年初部門預(yù)算、基本建設(shè)等專項(xiàng)資金、上級下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金等），支出決算為 5334.69 萬元，完成年初預(yù)算的 149.57 %。

1.教育支出。年度預(yù)算為2638.40萬元，支出決算為4103.78萬元，完成年度預(yù)算的155.54%，支出決算數(shù)大于年度預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增人增資導(dǎo)致的。

2. 社會保障和衛(wèi)生健康支出：年度預(yù)算為579.10萬元，支出決算為767.66萬元，完成年度預(yù)算的132.56%，支出決算數(shù)大于年度預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增人增資導(dǎo)致的。

    3. 住房保障支出：年度預(yù)算為349.10萬元，支出決算為463.26萬元，完成年度預(yù)算的132.70%，支出決算數(shù)大于年度預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增人增資導(dǎo)致的。

       六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5334.69萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款基本支出增加237.75萬元，增長4.66%。主要原因：2020年度增人增資導(dǎo)致的。其中，人員經(jīng)費(fèi)  4906.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)428.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用 、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的范圍

湖北省孝感高級中學(xué)是有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)的全額撥款事業(yè)單位。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年度預(yù)算數(shù)為5.25萬元，支出決算為  1.26 萬元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.5萬元），為預(yù)算的 24 %，比2019年度減少 4.09 萬元，下降76.45 %，其中：

1.因公出國（境）費(fèi)。

本單位2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，與2019年度相比增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0  %。因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國（境） 0 人次。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

本單位2020年公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為 4.2   萬元，支出決算為 0.98 萬元，為預(yù)算的 23.3 %。與2019年度相比減少 3.32  萬元，下降 77.21  %，主要原因是本年疫情影響，車輛使用頻率低，加油、維修費(fèi)用下降。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.98 萬元，本年公務(wù)用車購置（更新）公務(wù)用車 0 輛，年末公務(wù)用車保有量 1 輛，

3.公務(wù)接待費(fèi)。

本單位2020年公務(wù)接待費(fèi)為 0.28 萬元，為預(yù)算的 26.7 %，比預(yù)算增加（減少） 0.77 萬元，與2019年度相比減少 0.77 萬元，下降73.33 %。公務(wù)接待 4 批次，公務(wù)接待 32 人次。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2020年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為 8 萬元，支出決算為 2.52 萬元，完成預(yù)算的 31.5  % ，比預(yù)算數(shù)增加（減少） 5.48萬元，與2019年度相比減少 2.94 萬元，下降 5.38 %，主要原因是疫情影響減少培訓(xùn)活動。

（四）會議費(fèi)支出情況說明

2020年度會議費(fèi)預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0  萬元，完成預(yù)算的 0  % ，比預(yù)算數(shù)增加（減少） 0  萬元，與2019年度相比增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出數(shù)據(jù)，上年也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出數(shù)據(jù)。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支數(shù)據(jù)，上年也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支數(shù)據(jù)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2020年度湖北省孝感高級中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 428.32 萬元，比2019年減少 22.31 萬元，下降4.95 %，主要原因是因本年新冠疫情影響本單位各項(xiàng)開支減少。

其中辦公及印刷費(fèi) 11.74 萬元、郵電費(fèi) 1.33 萬元、差旅費(fèi)  2.56萬元、會議費(fèi) 0 萬元、福利費(fèi) 43.90 萬元、日常維修費(fèi) 37.56 萬元、專用材料 9.54 萬元，一般設(shè)備購置費(fèi)  萬元、辦公用房水電費(fèi) 53.61 萬元、辦公用房取暖費(fèi) 0 萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi) 100.32 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.50 萬元、其他主要是學(xué)生活動、西藏生補(bǔ)助、防疫物資等費(fèi)用。

十一、政府采購支出情況

2020年度政府采購支出總額 292.06 萬元，其中：政府采購貨物支出 110.66萬元、政府采購工程支出 69.43 萬元、政府采購服務(wù)支出 111.97 萬元。其中小微企業(yè)占政府采購支出總額的 100 %。

十二、國有資產(chǎn)占用情況

     截止2020年12月31日，湖北省孝感高級中學(xué)固定資產(chǎn)原值12250.37萬元。其中：房屋及建筑物類8664.16萬元、通用設(shè)備類1905.26萬元、專用設(shè)備類811.97萬元、其他資產(chǎn)868.98萬元。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效工作，按要求申報(bào)績效目標(biāo)，涉及項(xiàng)目 7 個(gè)，資金 586.9 萬元

（二）績效自評結(jié)果

1.延續(xù)性項(xiàng)目－運(yùn)動場改造 項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 173.5萬元。主要產(chǎn)出和效益：改善學(xué)校辦學(xué)條件，為師生提供安全的運(yùn)動和開展大型活動場所。

2. 延續(xù)性項(xiàng)目－增加班班通一體機(jī)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬元。主要產(chǎn)出和效益：改善學(xué)校教學(xué)設(shè)施設(shè)備，適應(yīng)新課改要求，提升現(xiàn)代化教學(xué)水平。

 3. 延續(xù)性項(xiàng)目－連廊增加疏散樓梯項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42萬元。主要產(chǎn)出和效益：改善學(xué)校辦學(xué)條件，為師生提供安全的出行條件。

4. 延續(xù)性項(xiàng)目－實(shí)驗(yàn)樓和報(bào)告廳改造維修項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元。主要產(chǎn)出和效益：改善學(xué)校辦學(xué)條件，維修改造實(shí)驗(yàn)樓和報(bào)告廳，完善實(shí)驗(yàn)樓功能設(shè)施，改造報(bào)告廳為師生提供優(yōu)良的學(xué)習(xí)和交流的場所。

5. 延續(xù)性項(xiàng)目－建設(shè)微機(jī)室項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬元。主要產(chǎn)出和效益：改善學(xué)校辦學(xué)條件，為學(xué)校信息技術(shù)課程提供合格場所。

6. 延續(xù)性項(xiàng)目－合作部校區(qū)改造維修項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70萬元。主要產(chǎn)出和效益：改善學(xué)校辦學(xué)條件，增加合作部校區(qū)教學(xué)功能。

7. 延續(xù)性項(xiàng)目－行政樓、圖書樓安裝電梯項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為51.4萬元。主要產(chǎn)出和效益：改善學(xué)校辦學(xué)條件，為師生提供安全的出行條件。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果

本年未開展重點(diǎn)績效

（四）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理，完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）扶貧資金情況說明

本單位2019年和2020年無此資金支出。

（二）禁捕資金情況說明

本單位2019年和2020年均無禁捕資金支出。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指單位從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

（二）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：單位取得的除上述收以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（八）各支出功能分類科目（到項(xiàng)級）

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

2. …

（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十六）各單位其他專用名詞解釋。