2020年度湖北省孝感高級中學(xué)部門決算

2021年09月24日

目   錄

第一部分  本單位概況

一、單位主要職能

二、單位決算單位構(gòu)成

三、單位人員構(gòu)成

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（表8）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（表9）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

十一、政府采購支出情況

十二、國有資產(chǎn)占用情況

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

十四、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  本單位概況

一、部門主要職能

實施高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。完成高中學(xué)歷教育和相關(guān)社會服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成來看，部門決算由納入獨立核算的單位本級構(gòu)成，其中：全額撥款事業(yè)單位1個。

目前學(xué)校設(shè)置了以下機構(gòu)：學(xué)校綜合辦公室、黨辦、紀委、教務(wù)處、學(xué)工處、團委、財務(wù)處、后勤處、信息中心、保衛(wèi)物業(yè)科、生活服務(wù)中心、工會。

三、部門人員構(gòu)成

湖北省孝感高級中學(xué)2020年度總編制人數(shù)421人，其中：事業(yè)編制421人，高中編制273人。2020年未，在職在崗實有人數(shù)355人。離退休人員83人，其中：離休1人，退休82人。

第二部分  單位名稱2020年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

第三部分  單位名稱2020年度                        部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計7948.59萬元。與2019年相比，收入總計減少822.47萬元，下降9.37 %，主要原因是2019年有食堂改造等項目支出,而2020年沒有這類項目支出，因此收入總計減少。

2020年度支出總計7948.59萬元。與2019年相比，支出總計減少1078.30萬元，下降11.95 %，主要原因是2019年有食堂改造等項目支出,而2020年沒有這類項目支出，因此支出總計減少。

二、2020年度收入決算情況說明

2020年度本年收入合計7948.59萬元。其中：財政撥款收入5334.69萬元，占本年收入67.12%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入2573.78萬元，占本年收入32.38%；經(jīng)營收入 0 萬元，占本年收入 0 %；單位上繳收入 0 萬元，占本年收入 0 %；其他收入 36.90 萬元，占本年收入 0.50 %。

三、2020年度支出決算情況說明

2020年度本年支出合計7948.59萬元。其中：基本支出7772.86萬元，占本年支出97.79%；項目支出175.73萬元，占本年支出2.21%；上繳上級支出 0 萬元，占本年支出 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占本年支出 0 %。

四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入為5334.69萬元。與2019年度相比，財政撥款收入增加317.77萬元，增長5.96%。主要原因是增人增資導(dǎo)致財政撥款收入增加。

2020年度財政撥款支出為5334.69萬元。與2019年度相比，財政撥款支出增加 201.75萬元，增長3.78%。主要原因是增人增資導(dǎo)致財政撥款收入增加。

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5334.69萬元，占本年支出合計的 67.12 %。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加 201.75 萬元，增長3.78%。主要原因是增人增資導(dǎo)致財政撥款收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5334.69萬元，主要用于以下方面：教育支出4103.78 萬元，占76.93%；社會保障支出548.72萬元，占10.29%；衛(wèi)生健康支出218.94萬元，占4.10%；住房保障支出463.26萬元，占8.68%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 3566.60 萬元（包括年初部門預(yù)算、基本建設(shè)等專項資金、上級下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金等），支出決算為 5334.69 萬元，完成年初預(yù)算的 149.57 %。

1.教育支出。年度預(yù)算為2638.40萬元，支出決算為4103.78萬元，完成年度預(yù)算的155.54%，支出決算數(shù)大于年度預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增人增資導(dǎo)致的。

2. 社會保障和衛(wèi)生健康支出：年度預(yù)算為579.10萬元，支出決算為767.66萬元，完成年度預(yù)算的132.56%，支出決算數(shù)大于年度預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增人增資導(dǎo)致的。

    3. 住房保障支出：年度預(yù)算為349.10萬元，支出決算為463.26萬元，完成年度預(yù)算的132.70%，支出決算數(shù)大于年度預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增人增資導(dǎo)致的。

       六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5334.69萬元，與2019年相比，財政撥款基本支出增加237.75萬元，增長4.66%。主要原因：2020年度增人增資導(dǎo)致的。其中，人員經(jīng)費  4906.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費428.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用 、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費的范圍

湖北省孝感高級中學(xué)是有一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費的全額撥款事業(yè)單位。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款年度預(yù)算數(shù)為5.25萬元，支出決算為  1.26 萬元（其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出0.5萬元），為預(yù)算的 24 %，比2019年度減少 4.09 萬元，下降76.45 %，其中：

1.因公出國（境）費。

本單位2020年因公出國（境）費預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，與2019年度相比增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0  %。因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境） 0 人次。

2.公務(wù)用車購置費及運行維護費。

本單位2020年公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算為 4.2   萬元，支出決算為 0.98 萬元，為預(yù)算的 23.3 %。與2019年度相比減少 3.32  萬元，下降 77.21  %，主要原因是本年疫情影響，車輛使用頻率低，加油、維修費用下降。其中：

公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行維護費 0.98 萬元，本年公務(wù)用車購置（更新）公務(wù)用車 0 輛，年末公務(wù)用車保有量 1 輛，

3.公務(wù)接待費。

本單位2020年公務(wù)接待費為 0.28 萬元，為預(yù)算的 26.7 %，比預(yù)算增加（減少） 0.77 萬元，與2019年度相比減少 0.77 萬元，下降73.33 %。公務(wù)接待 4 批次，公務(wù)接待 32 人次。

（三）培訓(xùn)費支出情況說明

2020年度培訓(xùn)費預(yù)算為 8 萬元，支出決算為 2.52 萬元，完成預(yù)算的 31.5  % ，比預(yù)算數(shù)增加（減少） 5.48萬元，與2019年度相比減少 2.94 萬元，下降 5.38 %，主要原因是疫情影響減少培訓(xùn)活動。

（四）會議費支出情況說明

2020年度會議費預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0  萬元，完成預(yù)算的 0  % ，比預(yù)算數(shù)增加（減少） 0  萬元，與2019年度相比增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出數(shù)據(jù)，上年也無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出數(shù)據(jù)。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支數(shù)據(jù)，上年也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支數(shù)據(jù)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2020年度湖北省孝感高級中學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費 428.32 萬元，比2019年減少 22.31 萬元，下降4.95 %，主要原因是因本年新冠疫情影響本單位各項開支減少。

其中辦公及印刷費 11.74 萬元、郵電費 1.33 萬元、差旅費  2.56萬元、會議費 0 萬元、福利費 43.90 萬元、日常維修費 37.56 萬元、專用材料 9.54 萬元，一般設(shè)備購置費  萬元、辦公用房水電費 53.61 萬元、辦公用房取暖費 0 萬元、辦公用房物業(yè)管理費 100.32 萬元、公務(wù)用車運行維護費 0.50 萬元、其他主要是學(xué)生活動、西藏生補助、防疫物資等費用。

十一、政府采購支出情況

2020年度政府采購支出總額 292.06 萬元，其中：政府采購貨物支出 110.66萬元、政府采購工程支出 69.43 萬元、政府采購服務(wù)支出 111.97 萬元。其中小微企業(yè)占政府采購支出總額的 100 %。

十二、國有資產(chǎn)占用情況

     截止2020年12月31日，湖北省孝感高級中學(xué)固定資產(chǎn)原值12250.37萬元。其中：房屋及建筑物類8664.16萬元、通用設(shè)備類1905.26萬元、專用設(shè)備類811.97萬元、其他資產(chǎn)868.98萬元。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效工作，按要求申報績效目標(biāo)，涉及項目 7 個，資金 586.9 萬元

（二）績效自評結(jié)果

1.延續(xù)性項目－運動場改造 項目全年預(yù)算數(shù)為 173.5萬元。主要產(chǎn)出和效益：改善學(xué)校辦學(xué)條件，為師生提供安全的運動和開展大型活動場所。

2. 延續(xù)性項目－增加班班通一體機項目全年預(yù)算數(shù)為60萬元。主要產(chǎn)出和效益：改善學(xué)校教學(xué)設(shè)施設(shè)備，適應(yīng)新課改要求，提升現(xiàn)代化教學(xué)水平。

 3. 延續(xù)性項目－連廊增加疏散樓梯項目全年預(yù)算數(shù)為42萬元。主要產(chǎn)出和效益：改善學(xué)校辦學(xué)條件，為師生提供安全的出行條件。

4. 延續(xù)性項目－實驗樓和報告廳改造維修項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元。主要產(chǎn)出和效益：改善學(xué)校辦學(xué)條件，維修改造實驗樓和報告廳，完善實驗樓功能設(shè)施，改造報告廳為師生提供優(yōu)良的學(xué)習(xí)和交流的場所。

5. 延續(xù)性項目－建設(shè)微機室項目全年預(yù)算數(shù)為90萬元。主要產(chǎn)出和效益：改善學(xué)校辦學(xué)條件，為學(xué)校信息技術(shù)課程提供合格場所。

6. 延續(xù)性項目－合作部校區(qū)改造維修項目全年預(yù)算數(shù)為70萬元。主要產(chǎn)出和效益：改善學(xué)校辦學(xué)條件，增加合作部校區(qū)教學(xué)功能。

7. 延續(xù)性項目－行政樓、圖書樓安裝電梯項目全年預(yù)算數(shù)為51.4萬元。主要產(chǎn)出和效益：改善學(xué)校辦學(xué)條件，為師生提供安全的出行條件。

（三）重點項目績效評價結(jié)果

本年未開展重點績效

（四）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理，完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、2020年度其他重要事項的情況說明

（一）扶貧資金情況說明

本單位2019年和2020年無此資金支出。

（二）禁捕資金情況說明

本單位2019年和2020年均無禁捕資金支出。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款。

（二）上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：單位取得的除上述收以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（七）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（八）各支出功能分類科目（到項級）

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）

2. …

（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十六）各單位其他專用名詞解釋。