湖北省孝感高級中學2021年部門預算公開說明

目  錄:

一、本單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算編報情況

四、預算收支增減情況說明

五、單位運行經(jīng)費安排情況說明

六、“三公”經(jīng)費安排情況及增減說明

七、政府采購安排情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

十、政府性基金編制情況

十一、相關名詞解釋

十二、2021年單位預算表格

一、主要職責

實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。完成高中學歷教育和相關社會服務。

二、本部門機構設置情況

孝感高中為公益二類全額撥款事業(yè)單位。目前學校設置了以下機構：學校綜合辦公室、黨辦、紀委、教務處、學工處、團委、財務處、后勤處、信息中心、保衛(wèi)物業(yè)科、生活服務中心、工會。

湖北省孝感高級中學總編制人數(shù)421人，高中部273人，離休1人，退休87人。

三、預算編報情況

預算數(shù)據(jù)包含的范圍：孝感高中高中部2021年部門預算數(shù)據(jù)。

2021年預算總收入6049.98萬元，其中：經(jīng)費撥款（補助）收入3565.88萬元，年度非稅收入資金1284.1萬元，往年非稅結余指標12000萬元。

2021年預算總支出6049.98萬元，其中：人員支出4892.06萬元，公用支出763.02萬元，項目支出394.90萬元。

四、預算收支增減情況說明

2021年預算收入6049.98萬元比2020年減少558.32萬元。主要原因：一是經(jīng)費撥款（補助）減少0.72萬元；二是年度非稅收入增加111.3萬元；三是往年非稅結余指標減少668.9.32萬元。

2021年預算支出6049.98萬元比2020年減少558.32萬元。主要原因：一是人員支出由于在職人員退休調(diào)整148.74萬元；二是減少公用支出217.58萬元；三是減少項目支出192萬元。

五、單位運行經(jīng)費安排情況說明

孝感高中2021年運行經(jīng)費763.02萬元，主要包括：辦公費20萬元、印刷費0萬元、水電費97.5萬元、郵電費20萬元、物業(yè)管理費74萬元、差旅費30萬元、維修（護）費50萬元、會議費0萬元、培訓費5萬元、公務接待費1.05萬元、專用材料費20萬元、勞務費40萬元、工會經(jīng)費59.14萬元、福利費45萬元、公務用車運行維護費4.2萬元、其他交通費5.76萬元、其他商品和服務支出211.37萬元、其他資本性支出80萬元。

六、“三公”經(jīng)費安排情況及增減說明

2021年“三公”經(jīng)費預算5.25萬元，其中：因公出國(境)經(jīng)費0 萬元；公務接待費1.05萬元，主要用于接待上級來人、各地市學習考察及縣市區(qū)來人聯(lián)系工作；公車運行維護費4.2萬元,主要用于保障公務用車，包含燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。與2020年預算持平，2021年“三公”經(jīng)費不得超過2020年相關經(jīng)費規(guī)模，按照“零增長”的原則編制“三公”經(jīng)費預算。主要是在實際預算執(zhí)行過程中根據(jù)湖北省《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》實施辦法，盡量控制和節(jié)約公務接待費用的開支，嚴格執(zhí)行公務支出管理的各項制度，嚴格落實“三公”經(jīng)費等管理制度，自覺壓減一般性支出，提高了預算資金使用效益。

七、政府采購安排情況說明

根據(jù)《采購法》要求，所有納入采購目錄的項目均實施政府采購。2021年部門政府采購預算80萬元，用于辦公設備、空調(diào)、電腦、打印機、辦公家具等。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，學校固定資產(chǎn)12250.37萬元。其中：房屋及建筑物類8664.16萬元、通用設備類1905.26萬元、專用設備類811.97萬元、其他868.98萬元。

九、重點項目預算的績效目標等預算績效情況

根據(jù)孝感市財政局關于印發(fā)《孝感市市級預算績效管理實施暫行辦法》的通知，為加強單位預算績效管理，強化績效理念和支出責任，提高財政資金使用效益，將績效目標管理、績效跟蹤、績效評價及結果應用等納入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，以提高預算資金的經(jīng)濟、社會和其他效益為目的管理活動，以支出結果為導向的預算管理模式。2021年項目預算績效評價資金394.9萬元，其中：延續(xù)性項目－合作部校區(qū)改造維修70萬元，延續(xù)性項目－行政樓、圖書樓安裝電梯51.4萬元，延續(xù)性項目－運動場改造173.5萬元，延續(xù)性項目－實驗樓和報告廳改造維修50萬元，孝感高中圓形廣場大屏50萬元。相比2020年項目預算減少192萬元，主要原因是部分延續(xù)性項目已完成審計和付款。

十、政府性基金編制情況

孝感高中無政府性基金收入、支出情況。

十一、相關名詞解釋

一、財政撥款收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

二、年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余：年末結轉(zhuǎn)資金是指當年支出預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下年需按原用途繼續(xù)使用的財政撥款資金。年末結余資金是指支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的財政撥款資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、一般公共服務支出中行政運行：指市審計局用于保障機構正常運行的基本支出和項目支出。

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育行政單位醫(yī)療支出:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費:反映用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維（護）修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、2021年單位預算表格

1、孝感高中2021年收支預算總表

2、孝感高中2021年收入預算總表

3、孝感高中2021年支出預算總表

4、孝感高中2021年財政撥款收支預算總表

5、孝感高中2021年一般公共預算支出表

6、孝感高中2021年一般公共預算基本支出表

7、孝感高中2021年政府性基金預算支出表

8、孝感高中2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

9、孝感高中2021年財政專項支出預算表