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2019年度湖北省孝感高級中學部門決算
目 錄
第一部分 本部門概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
三、部門人員構成
第二部分 部門名稱2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表（表1）
二、收入決算表（表2）
三、支出決算表（表3）
四、財政撥款收入支出決算總表（表4）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（表5）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（表6）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（表7）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（表8）
第三部分 部門名稱2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、關于2019年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 本部門概況
一、部門主要職能
實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。完成高中學歷教育和相關社會服務。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成來看，部門決算由納入獨立核算的單位本級構成，其中：全額撥款事業(yè)單位1個。
目前學校設置了以下機構：學校綜合辦公室、黨辦、紀委、教務處、學工處、團委、財務處、后勤處、信息中心、保衛(wèi)物業(yè)科、生活服務中心、工會。
三、部門人員構成
湖北省孝感高級中學2019年度總編制人數421人，其中：事業(yè)編制421人。2019年未，在職在崗實有人數360人。離退休人員83人，其中：離休1人，退休82人。
第二部分 湖北省孝感高級中學2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計分別為 8771.06、9026.89 萬元。與2018年相比，收、支總計各增加1095.75萬元、減少34.13萬元，增長14.28%，降低0.38%，主要原因是增加非稅收入資金的指標。
二、2019年度收入決算情況說明
2019年度本年收入合計8771.06萬元。其中：財政撥款收入5016.92 萬元，占本年收入57.2%；事業(yè)收入3402.86萬元，占本年收入38.8 %；其他收入351.28萬元，占本年收入4%。
三、2019年度支出決算情況說明
2019年度本年支出合計9026.89萬元。其中：基本支出8389.42萬元，占本年支出92.94%；項目支出637.46萬元，占本年支出7.06%。
四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計分別為 5016.92萬元、5132.94 萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各減少301.66萬元、258.96萬元，降低5.67%、4.8%。
五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出5132.94萬元，占本年支出合計的56.86%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少258.96萬元，降低4.8%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出5132.94萬元，主要用于以下方面：基本支出5096.94萬元，占99.3%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年一般公共預算財政撥款支出年度預算為3502.3萬元（包括年初部門預算、基本建設等專項資金、上級下達的專項轉移支付資金及年初結轉和結余資金等），支出決算為5132.94萬元，完成年度預算的100%。其中：基本支出5096.94萬元，項目支出36萬元。項目支出主要用于直飲水項目25.48萬元，主要成效為改善學生飲水質量；民族教育獎補資金項目9.89萬元，主要成效為切實推動我校的民族教育發(fā)展，進一步規(guī)范我校西藏生的教育管理，豐富在校西藏生的學習生活設施。名師工作室項目0.6萬元，主要成效為名師工作室各項工作順利開展提供保障。
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出5096.94萬元，其中，人員經費4629.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費467.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出、企業(yè)政策性補貼、事業(yè)單位補貼、其它對企業(yè)事業(yè)單位補貼。
七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費的范圍
湖北省孝感高級中學有一般公共預算財政撥款預算安排“三公”經費的單位包括部門名稱本級1個全額撥款事業(yè)單位。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2019年度“三公”經費年度預算數為10.06萬元（其中：一般公共預算財政撥款支出4萬元），支出決算為5.35萬元，為預算的53.2%，比2018年度減少4.71萬元，降低46.8 %，其中：
1.因公出國（境）費。
本部門（單位）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次0人，為預算的0%，比預算增加（減少）0萬元。與2018年度相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0 %，主要原因是無因公出國（境）費。
2.公務用車購置費及運行維護費。
本部門（單位）公務用車購置費及運行維護費4.3萬元（其中：一般公共預算財政撥款支出3.56萬元），為預算的49.6%，比預算減少4.36萬元，主要原因是加強公車管理。與2018年度相比減少4.36萬元，降低43.3%，主要原因是加強公車管理，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.3萬元，本年公務用車購置（更新）公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。
3.公務接待費。
本部門（單位）公務接待費為1.05萬元（其中：一般公共預算財政撥款支出0.44萬元），公務接待12批次，公務接待148人，為預算的75%，比預算減少0.35萬元，主要原因是加強公務接待管理。與2018年度相比減少0.35萬元，降低25%，主要原因是加強公務接待管理。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2019年政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余0萬元，本年收入 萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。
九、關于2019年度預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金36萬元。
（二）績效自評結果
我校對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金36萬元，主要是：項目支出主要用于直飲水項目25.48萬元，主要成效為改善學生飲水質量；民族教育獎補資金項目9.89萬元，主要成效為切實推動我校的民族教育發(fā)展，進一步規(guī)范我校西藏生的教育管理，豐富在校西藏生的學習生活設施。名師工作室項目0.6萬元，主要成效為名師工作室各項工作順利開展提供保障。
（三）重點項目績效評價結果
本部分2019年無重點項目。
十、本年度其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經費執(zhí)行情況
2019年度機關運行經費450.63萬元，其中辦公及印刷費16.85萬元、郵電費0.62萬元、差旅費16.64萬元、會議費0萬元、福利費26.15萬元、日常維修費6.92萬元、專用材料4.12萬元，一般設備購置費3.55萬元、辦公用房水電費27.66萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費49.91萬元、公務用車運行維護費3.56萬元。
（二）、國有資產占用情況
截至2019年度12月31日，我校共有車輛1輛，比上年同期相比沒有變化。其中，其他用車1輛，其他用車主要是用于學校出差或緊急用車。房屋110500 平方米， 9583.8 萬元。其中辦公用房 6500 平方米， 565.8 萬元，其他用合計 104000 平方米，9018 萬元。
（三）2019年度其他重要事項的情況說明
（1）扶貧資金情況說明
本部門今年及上年均無扶貧資金收入和支出。
（2）禁捕資金情況說明
本部門今年及上年均無禁捕資金收入和支出。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款。
（二）上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）其他收入：單位取得的除上述收以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（八）各支出功能分類科目（到項級）
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）
（九）結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
（十）年末結轉和結余： 指單位按照有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
（十一）基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
（十三）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（十五）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十六）各單位其他專用名詞解釋。
湖北省孝感高級中學 財務處
2020年9月27日