目  錄:

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減情況說明

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、相關名詞解釋

十一、2022年單位預算表格

一、部門（單位）主要職責

實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。完成高中學歷教育和相關社會服務。

二、機構設置情況

孝感高中為公益二類全額撥款事業(yè)單位。目前學校設置了以下機構：綜合辦公室、黨辦、紀委、教務處、學工處、團委、財務處、后勤安全處、信息中心、生活服務中心、工會。

三、預算收支及增減情況說明

 2022年預算收入6404.82萬元比2021年預算收入增加354.84萬元。預算增減變化的主要原因是：2022年增資調資。2022年預算經(jīng)費撥款（補助）增加510.13萬元，其他支出預算對比2021年非稅收入預算減少155.3萬元。

   2022年預算支出6404.82萬元，比2021年預算支出增加354.84萬元。預算增減變化的主要原因是：人員支出預算支出增加511.74，公用支出預算支出減少156.9萬元。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

孝感高中2022年一般公共預算基本支出中運行經(jīng)費435.54萬元，主要包括：辦公費15萬元、印刷費5萬元、水電費98萬元、郵電費20萬元、物業(yè)管理費86.8萬元、差旅費10萬元、維修（護）費50萬元、會議費2萬元、培訓費3萬元、公務接待費1.05萬元、專用材料費10萬元、勞務費20萬元、工會經(jīng)費45.68萬元、福利費30萬元、公務用車運行維護費4.2萬元、其他交通費14.02萬元、其他商品和服務支出20.79萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費預算5.25萬元，其中：因公出國(境)經(jīng)費0 萬元；公務接待費1.05萬元，主要用于接待上級來人、各地市學習考察及縣市區(qū)來人聯(lián)系工作；公車運行維護費4.2萬元,主要用于保障公務用車，包含燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。比2021年減少預算0元，2022年“三公”經(jīng)費預算按照“零增長”的原則編制“三公”經(jīng)費預算。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《采購法》要求，所有納入采購目錄的項目均實施政府采購。2022年部門政府采購預算資產(chǎn)配置預算5萬元，用于辦公設備電腦、打印機等設備。購買物業(yè)管理保安保潔學生宿舍管理服務預算86.8萬元，購買水電管理服務預算98萬元。對比去年增加109.38萬元，主要是2022年減少了資產(chǎn)類的預算，調整增加了購買服務的預算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止2021年12月31日，湖北省孝感高級中學占有國有資產(chǎn)原值13960.53萬元，包括有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，比上年增加573.46萬元，增長4.08%。主要是當期增加房屋建筑物資產(chǎn)，價值358.45萬元；增加通用設備資產(chǎn)，價值206.22萬元；增加專用設備資產(chǎn)，價值1.45萬元；增加辦公家具資產(chǎn)，價值6.89萬元；增加無形資產(chǎn)0.45萬元。

八、重點項目預算績效情況

無此類情況

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

無政府性基金預算收支情況。

（二）對其他情況的說明

無

十、相關名詞解釋

一、財政撥款收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

二、年初財政撥款結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、年末財政撥款結轉和結余：年末結轉資金是指當年支出預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下年需按原用途繼續(xù)使用的財政撥款資金。年末結余資金是指支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的財政撥款資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、一般公共服務支出中行政運行：指市審計局用于保障機構正常運行的基本支出和項目支出。

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育行政單位醫(yī)療支出:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費:反映用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維（護）修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、2022年單位預算表格

1、孝感高中2022年收支總表

2、孝感高中2022年收入總表

3、孝感高中2022年支出總表

4、孝感高中2022年財政撥款收支總表

5、孝感高中2022年一般公共預算支出表

6、孝感高中2022年一般公共預算基本支出表

7、孝感高中2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、孝感高中2022年政府性基金預算支出表

9、孝感高中2022年項目支出表