湖北省孝感高級(jí)中學(xué)2021年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄:

一、本單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算編報(bào)情況

四、預(yù)算收支增減情況說(shuō)明

五、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

六、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況及增減說(shuō)明

七、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、政府性基金編制情況

十一、相關(guān)名詞解釋

十二、2021年單位預(yù)算表格

一、主要職責(zé)

實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。完成高中學(xué)歷教育和相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

二、本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

孝感高中為公益二類全額撥款事業(yè)單位。目前學(xué)校設(shè)置了以下機(jī)構(gòu)：學(xué)校綜合辦公室、黨辦、紀(jì)委、教務(wù)處、學(xué)工處、團(tuán)委、財(cái)務(wù)處、后勤處、信息中心、保衛(wèi)物業(yè)科、生活服務(wù)中心、工會(huì)。

湖北省孝感高級(jí)中學(xué)總編制人數(shù)421人，高中部273人，離休1人，退休87人。

三、預(yù)算編報(bào)情況

預(yù)算數(shù)據(jù)包含的范圍：孝感高中高中部2021年部門預(yù)算數(shù)據(jù)。

2021年預(yù)算總收入6049.98萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）收入3565.88萬(wàn)元，年度非稅收入資金1284.1萬(wàn)元，往年非稅結(jié)余指標(biāo)12000萬(wàn)元。

2021年預(yù)算總支出6049.98萬(wàn)元，其中：人員支出4892.06萬(wàn)元，公用支出763.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出394.90萬(wàn)元。

四、預(yù)算收支增減情況說(shuō)明

2021年預(yù)算收入6049.98萬(wàn)元比2020年減少558.32萬(wàn)元。主要原因：一是經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）減少0.72萬(wàn)元；二是年度非稅收入增加111.3萬(wàn)元；三是往年非稅結(jié)余指標(biāo)減少668.9.32萬(wàn)元。

2021年預(yù)算支出6049.98萬(wàn)元比2020年減少558.32萬(wàn)元。主要原因：一是人員支出由于在職人員退休調(diào)整148.74萬(wàn)元；二是減少公用支出217.58萬(wàn)元；三是減少項(xiàng)目支出192萬(wàn)元。

五、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

孝感高中2021年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)763.02萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)20萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、水電費(fèi)97.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)20萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)74萬(wàn)元、差旅費(fèi)30萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)50萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.05萬(wàn)元、專用材料費(fèi)20萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)40萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)59.14萬(wàn)元、福利費(fèi)45萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)5.76萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出211.37萬(wàn)元、其他資本性支出80萬(wàn)元。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況及增減說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.25萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.05萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)來(lái)人、各地市學(xué)習(xí)考察及縣市區(qū)來(lái)人聯(lián)系工作；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬(wàn)元,主要用于保障公務(wù)用車，包含燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。與2020年預(yù)算持平，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)不得超過(guò)2020年相關(guān)經(jīng)費(fèi)規(guī)模，按照“零增長(zhǎng)”的原則編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要是在實(shí)際預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)湖北省《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》實(shí)施辦法，盡量控制和節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用的開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)支出管理的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)等管理制度，自覺(jué)壓減一般性支出，提高了預(yù)算資金使用效益。

七、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《采購(gòu)法》要求，所有納入采購(gòu)目錄的項(xiàng)目均實(shí)施政府采購(gòu)。2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算80萬(wàn)元，用于辦公設(shè)備、空調(diào)、電腦、打印機(jī)、辦公家具等。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，學(xué)校固定資產(chǎn)12250.37萬(wàn)元。其中：房屋及建筑物類8664.16萬(wàn)元、通用設(shè)備類1905.26萬(wàn)元、專用設(shè)備類811.97萬(wàn)元、其他868.98萬(wàn)元。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況

根據(jù)孝感市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《孝感市市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施暫行辦法》的通知，為加強(qiáng)單位預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化績(jī)效理念和支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，將績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)及結(jié)果應(yīng)用等納入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，以提高預(yù)算資金的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和其他效益為目的管理活動(dòng)，以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。2021年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)資金394.9萬(wàn)元，其中：延續(xù)性項(xiàng)目－合作部校區(qū)改造維修70萬(wàn)元，延續(xù)性項(xiàng)目－行政樓、圖書樓安裝電梯51.4萬(wàn)元，延續(xù)性項(xiàng)目－運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造173.5萬(wàn)元，延續(xù)性項(xiàng)目－實(shí)驗(yàn)樓和報(bào)告廳改造維修50萬(wàn)元，孝感高中圓形廣場(chǎng)大屏50萬(wàn)元。相比2020年項(xiàng)目預(yù)算減少192萬(wàn)元，主要原因是部分延續(xù)性項(xiàng)目已完成審計(jì)和付款。

十、政府性基金編制情況

孝感高中無(wú)政府性基金收入、支出情況。

十一、相關(guān)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年末結(jié)轉(zhuǎn)資金是指當(dāng)年支出預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下年需按原用途繼續(xù)使用的財(cái)政撥款資金。年末結(jié)余資金是指支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的財(cái)政撥款資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、一般公共服務(wù)支出中行政運(yùn)行：指市審計(jì)局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的基本支出和項(xiàng)目支出。

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育行政單位醫(yī)療支出:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi):反映用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維（護(hù)）修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、2021年單位預(yù)算表格

1、孝感高中2021年收支預(yù)算總表

2、孝感高中2021年收入預(yù)算總表

3、孝感高中2021年支出預(yù)算總表

4、孝感高中2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5、孝感高中2021年一般公共預(yù)算支出表

6、孝感高中2021年一般公共預(yù)算基本支出表

7、孝感高中2021年政府性基金預(yù)算支出表

8、孝感高中2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

9、孝感高中2021年財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表