2019年度湖北省孝感高級(jí)中學(xué)部門決算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  本部門概況

一、部門主要職能

實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。完成高中學(xué)歷教育和相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成來(lái)看，部門決算由納入獨(dú)立核算的單位本級(jí)構(gòu)成，其中：全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。

目前學(xué)校設(shè)置了以下機(jī)構(gòu)：學(xué)校綜合辦公室、黨辦、紀(jì)委、教務(wù)處、學(xué)工處、團(tuán)委、財(cái)務(wù)處、后勤處、信息中心、保衛(wèi)物業(yè)科、生活服務(wù)中心、工會(huì)。

三、部門人員構(gòu)成

湖北省孝感高級(jí)中學(xué)2019年度總編制人數(shù)421人，其中：事業(yè)編制421人。2019年未，在職在崗實(shí)有人數(shù)360人。離退休人員83人，其中：離休1人，退休82人。

第二部分  湖北省孝感高級(jí)中學(xué)2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)分別為 8771.06、9026.89 萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加1095.75萬(wàn)元、減少34.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.28%，降低0.38%，主要原因是增加非稅收入資金的指標(biāo)。

二、2019年度收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入合計(jì)8771.06萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入5016.92  萬(wàn)元，占本年收入57.2%；事業(yè)收入3402.86萬(wàn)元，占本年收入38.8 %；其他收入351.28萬(wàn)元，占本年收入4%。

三、2019年度支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出合計(jì)9026.89萬(wàn)元。其中：基本支出8389.42萬(wàn)元，占本年支出92.94%；項(xiàng)目支出637.46萬(wàn)元，占本年支出7.06%。

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)分別為 5016.92萬(wàn)元、5132.94 萬(wàn)元。與2018年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少301.66萬(wàn)元、258.96萬(wàn)元，降低5.67%、4.8%。

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5132.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的56.86%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少258.96萬(wàn)元，降低4.8%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5132.94萬(wàn)元，主要用于以下方面：基本支出5096.94萬(wàn)元，占99.3%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年度預(yù)算為3502.3萬(wàn)元（包括年初部門預(yù)算、基本建設(shè)等專項(xiàng)資金、上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金等），支出決算為5132.94萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。其中：基本支出5096.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于直飲水項(xiàng)目25.48萬(wàn)元，主要成效為改善學(xué)生飲水質(zhì)量；民族教育獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目9.89萬(wàn)元，主要成效為切實(shí)推動(dòng)我校的民族教育發(fā)展，進(jìn)一步規(guī)范我校西藏生的教育管理，豐富在校西藏生的學(xué)習(xí)生活設(shè)施。名師工作室項(xiàng)目0.6萬(wàn)元，主要成效為名師工作室各項(xiàng)工作順利開展提供保障。

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5096.94萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)4629.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)467.74萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、其他資本性支出、企業(yè)政策性補(bǔ)貼、事業(yè)單位補(bǔ)貼、其它對(duì)企業(yè)事業(yè)單位補(bǔ)貼。

七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的范圍

湖北省孝感高級(jí)中學(xué)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)的單位包括部門名稱本級(jí)1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)為10.06萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4萬(wàn)元），支出決算為5.35萬(wàn)元，為預(yù)算的53.2%，比2018年度減少4.71萬(wàn)元，降低46.8 %，其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。

本部門（單位）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人，為預(yù)算的0%，比預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元。與2018年度相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0 %，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

本部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.3萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3.56萬(wàn)元），為預(yù)算的49.6%，比預(yù)算減少4.36萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)公車管理。與2018年度相比減少4.36萬(wàn)元，降低43.3%，主要原因是加強(qiáng)公車管理，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.3萬(wàn)元，本年公務(wù)用車購(gòu)置（更新）公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)。

本部門（單位）公務(wù)接待費(fèi)為1.05萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.44萬(wàn)元），公務(wù)接待12批次，公務(wù)接待148人，為預(yù)算的75%，比預(yù)算減少0.35萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理。與2018年度相比減少0.35萬(wàn)元，降低25%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入  萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金36萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我校對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金36萬(wàn)元，主要是：項(xiàng)目支出主要用于直飲水項(xiàng)目25.48萬(wàn)元，主要成效為改善學(xué)生飲水質(zhì)量；民族教育獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目9.89萬(wàn)元，主要成效為切實(shí)推動(dòng)我校的民族教育發(fā)展，進(jìn)一步規(guī)范我校西藏生的教育管理，豐富在校西藏生的學(xué)習(xí)生活設(shè)施。名師工作室項(xiàng)目0.6萬(wàn)元，主要成效為名師工作室各項(xiàng)工作順利開展提供保障。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部分2019年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、本年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)450.63萬(wàn)元，其中辦公及印刷費(fèi)16.85萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.62萬(wàn)元、差旅費(fèi)16.64萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)26.15萬(wàn)元、日常維修費(fèi)6.92萬(wàn)元、專用材料4.12萬(wàn)元，一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3.55萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)27.66萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)49.91萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.56萬(wàn)元。

（二）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年度12月31日，我校共有車輛1輛，比上年同期相比沒有變化。其中，其他用車1輛，其他用車主要是用于學(xué)校出差或緊急用車。房屋110500 平方米， 9583.8 萬(wàn)元。其中辦公用房 6500 平方米， 565.8 萬(wàn)元，其他用合計(jì) 104000 平方米，9018 萬(wàn)元。

（三）2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（1）扶貧資金情況說(shuō)明

本部門今年及上年均無(wú)扶貧資金收入和支出。

（2）禁捕資金情況說(shuō)明

本部門今年及上年均無(wú)禁捕資金收入和支出。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某鲜鍪找酝獾母黜?xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（八）各支出功能分類科目（到項(xiàng)級(jí)）

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十六）各單位其他專用名詞解釋。

                                                               湖北省孝感高級(jí)中學(xué)  財(cái)務(wù)處

                                                                  2020年9月27日