已瀏覽:66647 來源：本站 發(fā)布時間：2019-03-07
孝感高中2019年部門預(yù)算公開內(nèi)容
一、本部門主要職責(zé)
實施高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。完成高中學(xué)歷教育和相關(guān)社會服務(wù)。
二、本部門機構(gòu)設(shè)置情況
目前學(xué)校設(shè)置了以下機構(gòu)：學(xué)校綜合辦公室、黨辦、紀(jì)委、教務(wù)處、學(xué)工處、團委、財務(wù)處、后勤處、信息中心、保衛(wèi)物業(yè)科、生活服務(wù)中心、工會。
三、預(yù)算編報情況
1、預(yù)算數(shù)據(jù)包含的范圍：
學(xué)校2019年基本部門預(yù)算數(shù)據(jù)（按照市財政局下達的部門預(yù)算數(shù)據(jù)填報）
2、主要數(shù)據(jù)情況：
2019年預(yù)算收入7685.4萬元，其中：財政補助收入3502.3萬元，非稅收入1393.1萬元，其他結(jié)轉(zhuǎn)2790萬元。比2018年部門預(yù)算增加2724.2萬元，主要是增加了其他結(jié)余（轉(zhuǎn)）2790萬元指標(biāo)。
2019年預(yù)算支出7685.4萬元，其中：人員支出5403.1萬元，日常公用支出952.3萬元，項目支出1330.0萬元。（詳細內(nèi)容見部門預(yù)算公開1-9表）
3、預(yù)算收支增減變化情況
2019年預(yù)算支出7685.4萬元，同比2018年預(yù)算增加了2724.2萬元。主要原因：⑴人員工資調(diào)整、公積金和社保、獎勵性補貼等工資福利類人員支出；⑵增加項目支出1330萬元。
4、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用水電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2019年安排機關(guān)運行經(jīng)費752.3萬元。
5、“三公”經(jīng)費相關(guān)說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算按照“零增長”的原則編制，不得超過2018年經(jīng)費規(guī)模。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10.06萬元，比2018年預(yù)算減少1.54萬元。主要是加強公車管理，嚴(yán)控公務(wù)接待管理。
（1）2019年度公務(wù)接待費預(yù)算為1.40萬元。(其中一般公共預(yù)算支出0.48萬元)
（2）2019年度無因公出國（境）預(yù)算費用。
（3）2019年度學(xué)校公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為8.66萬元。（其中一般公共預(yù)算支出6.38萬元）
四、政府采購安排情況
根據(jù)《采購法》要求，所有納入《孝感市2019-2020年政府集中采購目錄》的項目均實施政府采購。2019年政府采購預(yù)算資金為864.16萬元，其中，貨物類452.00萬元，工程類180.00萬元，服務(wù)類232.16萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，年末資產(chǎn)總計14316.04萬元，其中流動資產(chǎn)1327.97萬元，固定資產(chǎn)12988.07萬元。
六、預(yù)算績效管理情況
根據(jù)市財政局的要求，為加強單位預(yù)算績效管理，強化績效理念和支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，將績效目標(biāo)管理、績效跟蹤、績效評價及結(jié)果應(yīng)用等納入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，以提高預(yù)算資金的經(jīng)濟、社會和其他效益為目的管理活動，以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。2019年申報項目績效共計1330萬元。其中項目預(yù)算分別為：國際合作部院子改造維修200萬元，實驗樓、報告廳改造維修200萬元，運動場改造400萬元，建設(shè)微機室90萬元，增加班班通一體機60萬元，孝感高級中學(xué)行政樓、圖書樓安裝電梯100萬元，孝感高級中學(xué)連廊增加疏散樓梯80萬元，運動場主席臺、看臺200萬元。
七、政府性基金編制情況
2019年無政府性基金收支。
八、政專項支出情況
2019年無財政專項收支。
九、相關(guān)名詞解釋
財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。已經(jīng)實行公務(wù)用車改革的單位，其公務(wù)用車指改革后保留公務(wù)車輛。
十、部門預(yù)算公開表格
1、孝感高中2019年收支預(yù)算總表
2、孝感高中2019年收入預(yù)算總表
3、孝感高中2019年支出預(yù)算總表
4、孝感高中2019年財政撥款收支預(yù)算總表
5、孝感高中2019年一般公共預(yù)算支出表
6、孝感高中2019年一般公共預(yù)算基本支出表
7、孝感高中2019年政府性基金預(yù)算支出表
8、孝感高中2019年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
9、孝感高中2019年財政專項支出預(yù)算表
孝感高中 財務(wù)處
2019年3月